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      2015年度長春市園林綠化局部門決算

      時間: 2016-09-26 10:27 來源: 長春市園林綠化局
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      目   錄

       

      第一部分  部門概況

      一、主要職能

      二、機構設置及部門決算單位構成

      第二部分 2015年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      第三部分  2015年度部門決算情況說明

      第四部分  名詞解釋

       

       

       

       

       

       

      第一部分  部門概況

       

      一、主要職能

      (一)貫徹執行國家、省、市有關園林綠化方面的方針、政策、法規、條例,擬訂全市園林綠化方面的地方性法規和實施辦法。(二)擬訂城市園林綠化建設事業的中長期發展規劃和年度計劃,并組織實施。(三)制定全市園林綠化、公園游樂事業的產業政策并實施行政管理。(四)承擔城市規劃區內的公園綠地、附屬綠地、生產綠地、防護綠地的建設和管理的責任。(五)指導和監督各縣(市)、區的園林綠化建設和管理工作。(六)負責全市公園的規劃、建設和管理。(七)承擔長春市綠化委員會辦公室的工作職責,負責全市義務植樹工作,指導監督全市單位庭院、居民小區的綠化工作。(八)負責組織全市園林綠化政府投資重點工程項目的設計、施工和管理,會同有關部門管理新建和維護等專項資金。(九)負責城市規劃區內植物病蟲害的防治工作。(十)負責城市規劃區內綠地的行政許可和行政審批工作。(十一)負責城市規劃區內綠化行政執法工作。(十二)制定全市園林綠化科技發展規劃,負責園林綠化方面的新技術、新成果開發和推廣應用工作,并提供科技信息服務。

      二、機構設置及部門決算單位構成

      長春市園林綠化局成立于2000年6月,2008年市政府三定方案確定內設9個處室。

      納入長春市園林綠化局2015年度部門決算編制范圍的單位包括:

      1. 長春市園林綠化局(本級)

      2. 長春市動植物公園

      3. 長春市南湖公園

      4.長春市兒童公園

      5.長春市文化廣場綠化管理處

      6.長春市綠化管理處

      7.長春市長春公園

      8.長春市園林植物保護站

      9.長春市南部新城公園綠地管理中心

      10.長春市勝利公園

      2015年實有人員2,429人,其中:在職人員1,246人,離退休人員1183人。

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      第二部分 2015年度部門決算表

      見 附表

       

      第三部分  2015年度部門決算情況說明

       

          一、關于長春市園林綠化局2015年度收入支出決算總體情況說明

      2015年收入總計604,709,738.61 元,比2014年增加9,233,629.53 元,增長1.55 %;

      支出總計509,472,116.94 元,增加20,865,233.39 元,增長4.27%。

          二、關于長春市園林綠化局2015年度收入決算情況說明

          本年收入合計 604,709,738.61元,其中:財政撥款收入418,136,145.76 元,占 69.15%;事業收入172,683.00 元,占 0.03 %;其他收入186,400,909.85 元,占 30.82 %。

          三、關于長春市園林綠化局2015年度支出決算情況說明

          本年支出合計509,472,116.94元,其中:基本支出 182,402,536.75 元,占36 %;項目支出327,069,580.19 元,占 64%。

          四、關于長春市園林綠化局2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2015年財政撥款收支總決算441,408,911.79 元,財政撥款收支總計比2014年增加192,425,136.59 元,增長77 %。主要原因:主要因為今年是我市創建“國家森林城市”(2016年9月長春市已成功榮獲“國家森林城市”稱號)工作量增加,追加預算和政府性基金收入用于加快森林城建設和街路、公園建設養護工作。。

          五、關于長春市園林綠化局2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)財政撥款支出決算總體情況

         2015年財政撥款支出286,930,740.71 元,占本年支出合計的56%。與2014年相比,財政撥款支出增加72,655,841.49元,增長34%。主要原因:主要因為今年是我市創建“國家森林城市”(2016年9月長春市已成功榮獲“國家森林城市”稱號)工作量增加,追加預算和政府性基金收入用于加快森林城建設和街路、公園建設養護工作。

          (二)財政撥款支出決算結構情況

      2015年財政撥款支出286,930,740.71 元,主要用于以下方面醫療衛生與計劃生育支出244,464.74 元,占 0.05%;城鄉社區支出286,363,842.97元,占99.89%;住房保障支出支出322,433.00元,占0.06 %。

          (三)財政撥款支出決算具體情況

      2015年財政撥款支出年初預算為137,651,500 元,支出決算為286,930,740.71 元,完成年初預算的208%,主要因為今年是我市創建“國家森林城市”(2016年9月長春市已成功榮獲“國家森林城市”稱號)工作量增加,追加預算和政府性基金收入用于加快森林城建設和街路、公園建設養護工作。其中:

      1.醫療衛生與計劃生育支出年初預算為257,300.00 元,支出決算為244,464.74 元,完成年初預算的95%。

      2.城鄉社區支出年初預算為137,036,500 元,支出決算為 286,363,842.97元,完成年初預算的208%。主要原因是主要因為追加預算和政府性基金收入用于加快森林城建設和各新建公園建設。

      3.住房保障支出支出決算為322,433.00 元。主要原因是年底按照工作安排,開展在職和退休人員住房性貨幣補貼審批發放工作。

          六、關于長春市園林綠化局2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明:

      長春市園林綠化局2015年財政撥款基本支出182,114,399.90 元,其中:

      人員經費130,950,724.04 元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、救濟費、助學費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出(上述科目須根據本部門情況刪減)。

          公用經費51,163,675.86 元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件更新、物資儲備、其他資本性支出(上述科目須根據本部門情況增減)。

          七、關于長春市園林綠化局2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      2015年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算為 0 元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算為519,764.82元,占 94 %;公務接待費支出決算為 32,578.52元,占 6%。具體情況如下:

      1.公務用車購置及運行費支出519,764.82元。其中公務用車購置 0 元,公務用車運行支出為519,764.82元,主要用于辦公出行和綠化、養護、維修等工作。2015年,新購置公務用車數為0, 開支財政撥款的公務用車保有量為22輛。

      2.公務接待費支出32,578.52元,主要用于接待外來單位調研、考察。全年國內公務接待46批次,391人次。

      2015年“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,降低行政成本,公務用車運行費用減少。

          八、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      2015年局機關運行經費財政撥款支出1,171,351.45元。

          (二)政府采購支出情況

      2015年長春市園林綠化局政府采購支出總額24,001,028.72元。

          (三)國有資產占用情況

      截至2015年12月31日,長春市園林綠化局各單位共有車輛 237 輛,其中:副省級以上領導用車0 輛、一般公務用車  24輛、一般執法執勤用車7輛、特種專業技術用車206輛。單價200萬元以上大型設備0臺(套)。

       

       

       

       

      第四部分  名詞解釋

       

      一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

      二、上級補助收入:指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      三、事業收入:指納入主管部門預算的事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

      四、經營收入:指納入主管部門預算的事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      五、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

      六、其他收入:指除上述收入以外的各項收入。包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項,從省財政以外的同級單位取得的經費、從非省財政取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金等。(只保留部門已發生的收入明細,未發生的收入明細刪掉)

      七、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出等各項支出。

      八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業發展目標所發生的各項支出。

      九、上繳上級支出:指按照有關規定上繳上級單位的支出。

      十、經營支出:指納入主管部門預算的事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      十一、對附屬單位補助支出:指納入主管部門預算的事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

      十二、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的財政撥款收入、財政撥款結轉和結余資金、事業收入和其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后分配用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      十三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

      十四、結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度規定,從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

      十五、年末結轉和結余:指事業單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

      十六、“三公”經費財政撥款支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十七、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      十八、對部門使用的所有“項”級政府收支分類科目,參照《2015年政府收支分類科目》中的科目說明。

       

       

       

       

       

       

       

       


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